锁定与提运
矿源合同、资源范围
提运组织与逐批过磅
01 / INVESTMENT SCOPE
投资的起点，
是清楚的资源边界。
本项目位于湖南益阳安化，围绕本轮拟锁定的金尾矿组织采购、提运、加工与黄金销售。资源交付、提运期限与项目权益，在本矿专项文件中确认。
查看丹寨项目的实施记录 ↗HUNAN / 湖南
益阳 · 安化
矿源县域 → 湖南郴州拟加工方向
县域与加工方向示意，具体矿点、中转及路线待落实。- 本轮资源范围
- 拟锁定采购 100万湿吨
- 矿源主体资料
- 贵州汇垣商贸有限公司
按项目方提供信息列示，合同与授权待核阅。 - 锁矿款预算
- 500万元，包含在4,000万元总额内
- 交付与期限
- 方案拟约定排他锁定期3个月
正式提运与处理安排需覆盖完整项目周期。
湿吨与干吨分别计量。旧方案列示70万干吨交付目标，需与合同及实测水分核对后确认。
02 / EXECUTION PATH
独立产线，
贯通黄金回款的过程。
规划为安化项目另配新建产线。设计处理能力、调试结果与稳定实测能力，按阶段分别披露。
建设与调试
产线及配套建设
本矿检测与工艺验证
加工与出金
入厂、投料与运行记录
出金称重与板料检测
销售与核算
销售结算、银行回款
成本归集与收益核算
约3个月建设计划
从资金到位及启动条件落实后推进，包含建设、配套与调试。运营时间及分配节点按实际投产和专项协议确认。
本矿验证重点
代表性取样与干湿基 → 工艺适用性与回收率 → 稳定处理能力 → 实际出金与销售回款
03 / CAPITAL ALLOCATION
4,000万元，
如何支持项目启动。
资金安排覆盖锁矿、产线建设、运营与服务费用。建设付款与首笔回款前的周转需求，需通过分期预算衔接。
拟议启动预算 / 人民币4,000万元
项目执行及备用资金 70%
居间与招待顾问预算 30%
锁矿款按合同抵扣原料款后，不重复计入成本。启动预算与全周期经营成本分别核算。
| 资金用途 | 万元 | 占比 |
|---|---|---|
| 锁矿款 | 500 | 12.5% |
| 新建产线 | 1,500 | 37.5% |
| 综合运营资金 | 500 | 12.5% |
| 备用金 | 300 | 7.5% |
| 融资居间佣金 | 800 | 20.0% |
| 招待及顾问费用 | 400 | 10.0% |
| 合计 | 4,000 | 100.0% |
04 / PARTICIPATION
围绕本轮项目，
明确参与与结算机制。
以下为前期拟议标准安排。投资人与经核实授权的签约主体直接确认专项文件、收款账户和履约责任。
标准参与单位100万元 / 份
计划40份，合计4,000万元。
份额结构不表示当前认购进度。
投资人共同分红池30%
40份共享协议核定的项目利润池。
每份占池内1/40。
累计额度与权益终止2倍 · 含本金
达到协议约定累计额度后，
终止对应项目收益权。
先核算实际收益，再落实分配。
经营回款 → 协议核算 → 可分配收益 → 按份分配 → 累计记录
机制示例：若某期协议核定项目利润为1,000万元，40份权益均有效时，单份计算额为1,000 × 30% ÷ 40＝7.5万元。实际支付衔接可分配收益、回款及协议。
查看现金、股票与黄金预定的专项安排 ＋
现金结算：依实际可分配收益及回款支付，累计计入约定额度。
股票权益结算：证券类型、折算价格、限制期限、登记与交割条件待明确，按确认价值计入同一累计额度。
黄金预定：须另付货款，参考价、规格、数量及交付条件另行约定，购金款与项目投资款分别核算。
项目收益份额与公司股权的关系需以专项文件确认。累计2倍为权益终止条件；分配金额与时间取决于经营及回款。
05 / PROJECT MATERIALS
从方案了解，
走向本矿资料核阅。
丹寨项目可以帮助理解组织与核验的方法。安化的品位、回收率、成本及经营结果，需要本矿独立验证。
范围与一级预算
2026年9月专项沟通资料已列示资源范围、拟融资、建设计划与参与机制。
合同与主体文件
矿源合同、交付期限、锁矿抵扣、公司授权、收款责任与项目权益关系。
检测与试产记录
本矿取样编号、位置与深度、干湿基、工艺试验、回收条件及稳定产能。
预算与结算条款
工程分期、周转资金、利润定义、费用归集、退出条件及股票和购金安排。
查看前期经营情景与测算假设 ＋
前期方案假设处理100万湿吨、折干70万干吨，出金0.8克/湿吨、成本550元/干吨；上述参数待本矿检测及试产验证。表中余额尚需衔接资本支出、完整费用归集与实际回款。
| 情景 | 出金 克/湿吨 | 成本 元/干吨 | 金价 元/克 | 测算余额 亿元 |
|---|---|---|---|---|
| 较低金价 | 0.8 | 550 | 900 | 3.35 |
| 基准假设 | 0.8 | 550 | 1,000 | 4.15 |
| 较高金价 | 0.8 | 550 | 1,100 | 4.95 |
| 下行压力 | 0.4 | 650 | 900 | −0.95 |
均固定折干70万干吨；下行情景来自前期方案的压力假设。余额与实际利润、投资人可分配额分别确认。金价为情景参数。
资料依据：2026年9月《2号黄金尾矿项目融资居间合作方案》，面向投资人提炼。页面整理日期：2026年10月5日。方案更新后同步修订。
- 01
项目沟通
说明关注内容与资料需求。
- 02
资料与现场核阅
核阅合同、检测、试产与分期预算。
- 03
专项条件确认
确认主体、账户、权益及结算安排。
- 04
投资后持续披露
按约定跟踪生产、出金、销售与回款。